№

п\п

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение по годам

Базовое значение, 2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Индикаторы достижения главной цели Программы

1.

Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года

процент

100

100,15

100,2

100,2

100,25

100,3

100,3

100,4

2

Прирост числа лауреатов и дипломантов районных, областных, межрегиональных, международных конкурсов и фестивалей по отношению к 2012году

процент

100

1,0

1,4

1,8

2,2

2,8

3.0

3,5

II. Индикаторы решения задач Программы по мероприятиям(направлениям)

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей района

1. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности»

3

Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения района

человек

2

5

6

8

10

12

14

16

4.

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сравнении с 2012 годом

процент

100

102,3

102,5

102,8

103

103,2

103,4

104,6

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»

5.

Количество посещений библиотек на

1 жителя в год

единица

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

6.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  библиотек на 1 тыс. населения района

единица

1,237

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3.Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»

7.

Количество посещение музея на 1 жителя в год

единица

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

8.

Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения района

единица

0,35

0,4

0,45

0,5

1

1,5

2

2,5

9.

Количество виртуальных выставок

единица

-

-

-

-

1

1

1

1

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

10.

Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет.

процент

9

10

10,3

10,6

11

11,3

11,6

12

5. Направление «Поддержка и развитие юных дарований»

11.

Количество детей-участников конкурсов, фестивалей и выставок

человек

335

400

450

500

550

600

650

700

6. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма»

12

Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий

единица

-

-

-

10

20

30

40

50

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

7. Направление «Развитие материально-технической оснащенности учреждений культуры»

13

Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным требованиям технической обеспеченности

процент

20

25

28

30

35

38

40

45

8. Направление «Поддержка культуры села»

14.

Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое состояние

процент

10

15

20

23

28

32

37

40

9. Направление «Кадровое обеспечение»

15.

Укомплектованность учреждений культуры  района квалифицированными кадрами

процент

10

15

22

27

30

32

38

10. Направление «Совершенствование качества, доступности и развитие муниципальных услуг населению в сфере культуры»

16.

Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли.

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

№

п\п

Задачи, мероприятия (направления)

Финансирование из районного бюджета, тыс. рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Макушинского района

1.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности

23716

3298

3328

3358

3388

3418

3448

3478

2.

Сохранение и развитие библиотечно-информационной деятельности

21542

2966

2996

3036

3076

3116

3156

3196

3.

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела

6370

850

870

890

910

930

950

970

4.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

22911

3123

3173

3223

3273

3323

3373

3423

5.

Поддержка и развитие юных дарований

770

50

70

90

110

130

150

170

6.

Развитие культурно-познавательного туризма

70

-

-

10

12

14

16

18

Итого по задаче №1

75379

10287

10437

10607

10769

10931

11093

11255

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Макушинского района.

7.

Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры

5430

230

430

630

830

1030

1130

1150

8.

Поддержка культуры села

132517

18331

18531

18731

18931

18131

19331

19531

9.

Кадровое обеспечение

5915

755

785

815

845

875

905

935

Итого по направлениям 1-9

219241

29603

30183

30783

31375

31907

32459

32871

10.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Макушинского района по предоставлению и развитию муниципальных услуг в сфере культуры

15547

2396

2446

2496

2596

2646

2696

2746

11.

Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры

5166

708

718

728

738

748

758

768

Итого по задаче №2

20713

3104

3164

3224

3334

3394

3454

3514

Всего по Программе

239954

32707

33347

34007

34709

35361

35913

36385